Исполнение областного бюджета за девять месяцев 2013 года




Скачать 114.56 Kb.
Дата11.05.2016
Размер114.56 Kb.


Исполнение областного бюджета за девять месяцев 2013 года
Комитетом по бюджету, налогам, экономике и собственности области рассмотрена информация об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2013 года и проведен анализ исполнения областного бюджета за аналогичный период 2012 года.
Доходы областного бюджета
Согласно представленной Правительством области информации исполнение по доходам составило 35061,8 млн.рублей, или 94,5% уточненных плановых значений, в том числе:

по налоговым и неналоговым доходам – 18468,9 млн.рублей, или 66,5%;

по безвозмездным поступлениям – 16592,9 млн.рублей, или 178,2%.

Высокий уровень исполнения по доходам областного бюджета за девять месяцев текущего года достигнут в основном за счет перевыполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям в 1,8 раза.

Анализ доходов областного бюджета области за 9 месяцев 2012 и 2013 годов представлен на диаграмме.


Как следует из диаграмм, исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев текущего года составляет 18468,9 млн.рублей, или 66,5% к годовому плану. За аналогичный период прошлого года - 18341,5 млн.рублей, или 61,5% к годовому плану. Таким образом, общий объем доходов областного бюджета, поступивших за 9 месяцев 2013 года, незначительно отличается от объема доходов за аналогичный период 2012 года, практически только объемом безвозмездных поступлений.

В разрезе бюджетообразующих налоговых и неналоговых доходов исполнение выглядит следующим образом.
Анализ поступлений по ряду доходных источников показал, что при исполнении налоговых и неналоговых доходов бюджета в целом на уровне 66,5% плановых показателей ниже среднего сложилось исполнение по налогу на прибыль организаций - 54,2% (аналогичный период 2012 года – 69,5% годового плана).

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение в процентом соотношении доходов по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации: в 2013 году - 66,7%, в 2012 году - 68,2%. Это связано в основном с недопоступлением по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (исполнение составило 59,3% плановых назначений).

Выше среднего уровня исполнения по налоговым и неналоговым доходам сложилось по:

налогу на совокупный доход – 80,9%;

налогу на имущество организаций – 78,4%;

налогу на доходы физических лиц – 73,1%.


Расходы областного бюджета
Исполнение по расходам областного бюджета составило 41232,7 млн.рублей, или 67,9% плановых назначений, за аналогичный период прошлого года – 35327,1 млн.рублей, или 70,6%. Уровень исполнения бюджетных ассигнований в текущем году ниже аналогичного показателя за 2012 год на 2,7 процентных пункта.

Анализ расходов областного бюджета области за 9 месяцев 2012 и 2013 годов представлен в таблице 1.

Таблица 1

(млн.рублей)



Раздел бюджетной классификации

9 месяцев

2013 года



9 месяцев

2012 года



Отклонение

Общегосударственные вопросы

1006,5

934,6

71,9

Национальная оборона

26,4

27,5

-1,1

Национальная безопасность

627,3

614,0

13,3

Национальная экономика

7146,7

6562,6

584,1

ЖКХ

4918,0

3388,0

1530,0

Охрана окружающей среды

53,3

87,7

-34,4

Образование

7261,9

6589,3

672,6

Культура и кинематография

228,4

261,3

-32,9

Здравоохранение

5674,0

6437,3

-763,3

Социальная политика

9444,3

7599,5

1844,8

Физическая культура и спорт

168,2

223,9

-55,7

Средства массовой информации

92,1

74,8

17,3

Обслуживание государственного долга

596,8

248,0

348,8

Межбюджетные трансферты

3988,8

2278,6

1710,2

Всего

41232,7

35327,1

5905,6

Структура расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджета представлена на рисунке.


По состоянию на 01 октября 2013 года на территории области реализовывались 18 долгосрочных целевых программ. Объем средств, выделенных на их реализацию, составляет 14% общего объема расходов областного бюджета. По состоянию на 01 октября 2013 года долгосрочные целевые программы исполнены в объеме 5198,5 млн.рублей, что составляет 61% плановых назначений. Информация об исполнении долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2013 года представлена в таблице 2.


Таблица 2

№ п/п

Наименование долгосрочной целевой программы

План 2013 г. (бюджетная роспись на 01.10.2013, млн.р.)


Исполнение по состоянию на 01.10.2013

(млн.р.)


Исполнение по состоянию на 01.10.2013

(%, к уточненному плану)



1

Развитие образования Амурской области на 2012-2015 годы

160,8

143,3

89,1

2

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010-2015 годах

1859,8

1077,1

57,9

3

Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2012-2013 годы

94,8

24,5

25,8

4

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 годы

4,2

3,2

76,2

5

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области на 2013-2018 годы

17,4

0,0

0,0

6

Пожарная безопасность на 2012-2014 годы

3,0

2,9

96,6

7

Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2012-2015 годы

82,4

12,4

15,0

8

Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016 года

259,8

220,2

84,8

9

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области на 2012-2015 годы

250,8

140,0

55,8

10

Эффективное управление на 2012-2015 годы

75,8

53,7

70,8

11

Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012-2016 годы

4,2

2,9

69,0

12

Охрана лесов от пожаров на 2012-2015 годы

10,0

8,2

82,0

13

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012-2015 годы

3846,3

2324,8

60,4

14

Профилактика терроризма и экстремизма в Амурской области на 2011-2013 годы

4,9

3,8

77,6

15

Развитие транспортной системы Амурской области на 2012-2020 годы

99,0

50,0

50,5

16

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социального развития села Амурской области на 2012-2014 годы

1308,0

855,4

65,4

17

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2011-2015 годы

75,8

37,6

49,6

18

Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы

359,0

238,5

66,4




Итого

8516,0

5198,5

61,0


Дефицит областного бюджета. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Годовые плановые назначения по дефициту областного бюджета на отчетную дату составляют 10884,0 млн.рублей. За 9 месяцев областной бюджет исполнен с дефицитом 6170,9 млн.рублей.

Для покрытия дефицита областного бюджета привлекались внутренние источники в формах, предусмотренных Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2013 года приведено в таблице 3.
Таблица 3

(млн.рублей)



Наименование источника

План на 2013 год

Исполнено

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4092,1

535,1

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5000,0

5000,0

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5500,0

5500,0

2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-500,0

-500,0

3. Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

1052,9

2,1

4. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-517,0

0,0

5. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

497,8

-63,4

6. Увеличение финансовых активов в областной собственности за счет средств автономных и бюджетных учреждений

0,0

1300,0

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

758,1

-602,9

Итого источников

внутреннего финансирования



10884,0

6170,9

Председатель комитета Т.П.Фарафонтова





База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница